Центр организации социального обслуживания города Кемерово

Бюджетная смета на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Выполнение муниципального задания учреждения (сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности), соблюдение выполнения перечня услуг, оказываемых на платной основе.

На 2022 год объем финансового обеспечения согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнение муниципального задания составил 36 511 300,00 рублей. План ФХД исполнен в полном объеме.

Наименование муниципальной услуги:

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому.

2.Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

Потребители муниципальной услуги:

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий  в 2022 году.

Информация о выявленных нарушениях в учреждении и мерах по устранению выявленных нарушений.

Анализ принятых мер по проверкам контролирующих органов.

1. В мае 2022 года в МБУ «КЦСОН ж. р. Промышленновский Контрольно – счетной палатой города Кемерово проведено контрольное мероприятие: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств за 2021 год.

Выполнены следующие мероприятия:

1. ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения об участниках/учредителях юридического лица.
2. Размещен на официальном сайте www.bus.gov.ru акт проверки Отделением надзорной деятельности и профилактической работы.
3. Проанализированы, приняты к сведению и внесены изменения в отчет о выполнении муниципального задания №19 от 30.12.2021.
4. Внесены изменения в Положение о социально-реабилитационном отделении, пересмотрен порядок ведения личных дел ПСУ.
5. ПФХД на 2021 год обоснования (расчеты) сформированы по КОСГУ и источникам финансирования, ПФХД на 2022 год сформирован в соответствии с Порядком № 2455.
6. Усилен контроль за использованием корпоративных транспортных карт. 7. Внесены изменения в коллективный договор. Исключен пункт противоречащий ТК РФ.
7. Штатное расписание учреждения, в отношении наименование должностей,  приведено в соответствие.
8. Внесены изменения в отношении критериев стимулирования сиделок и социальных работников. Положение об установлении стимулирующих выплат приведено в соответствие с законодательством и изложено в новой редакции.
9. Отменены не корректно составленные приказы по установлению «Персонального повышающего коэффициента к окладу.
10. Произведен перерасчет заработной платы по выявленным ошибкам, произведено удержание необоснованно выплаченной материальной помощи директору Лапиной Е.С. Сотрудникам учреждения, оказывающим платные услуги населению, произведен перерасчет отпускных с 01.01.2022 года, с учетом заработной платы от иной приносящей доход деятельности.
11. Ошибки по искажению показателей годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2021 год приняты к сведению, проанализированы, впредь допущены не будут.
12. Устранены искажения данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за 2021 год.
13. Нарушения, связанным с распоряжением имуществом и его использованием устранены.
14. В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ Учреждением произведена стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы по критерию «Развитие платных услуг» заместителю директора и заведующим отделением, социальным работникам, сиделкам в общей сумме 1 028 759,91 рублей является нецелевым использованием бюджетных средств.

        Директором и специалистами учреждения рассмотрена и проанализирована информация о нарушениях и недостатках. Замечания приняты к сведению. 

          С целью недопущения выявленных в ходе контрольного мероприятия разработан план  мероприятий по недопущению установленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков. Усилен контроль за своевременностью и достоверностью размещения информации на официальных сайтах. Усилен контроль за использованием корпоративных транспортных карт. Усилен контроль за начислением заработной платы и установлением стимулирующих выплат, учетом имущества учреждения.

           За допущенные нарушения к должностным лицам учреждения применены меры дисциплинарного взыскания, снижены стимулирующие выплаты. Руководитель учреждения и главный бухгалтер  привлечен к административной ответственности. На основании Постановления по делу об административном правонарушении  Мирового судьи судебного участка № 4  Рудничного судебного района г. Кемерово Кемеровской области-Кузбасса Мишустина М.Е.  им назначено административное наказание в виде предупреждения.

С целью не допущения не корректных формулировок при установлении стимулирующих выплат в положение о стимулирующих выплатах работников МБУ «КЦСОН ж. р. Промышленновский г. Кемерово»  внесены изменения и  утверждены на общем собрании трудового коллектива, критерий «развитие платных услуг» исключен.

В штатном расписании  учреждения утверждено 73 штатные единицы. Среднесписочная численность за 2022 год составила 66,3 человека. На начало 2022 года, в том числе по основным профессиям:

- заведующие отделениями 5 штатных единиц;

- социальные работники 38 штатные единицы;

- специалисты по социальной работе 5 штатных единиц;

- средний медицинский персонал 1 штатная единица;

- психолог в социальной сфере 1 штатная единица;

- сиделка 3 штатные единицы.

Структура работников учреждения